分账功能操作流程

1、创建规则，入口：开始-程序-系统设置-支付进件（仅限加入白名单的商户查看且工号为10000号）；加入白名单的代理商也可以从代理商后台支付进件菜单进入。

2、点击“分账管理”按钮

3、添加分账规则，填写基础信息，点击保存

4、联系客服，管理后台审核

5、提交上游审核中，商户扫二维码验证协议

6、等待上游审核，审核通过包含分账支出方，分账接收方，规则三个都为通过状态

7、配置分账支出方商户号的商家移动收款后，需要按比例支出一笔分账金额

8、顾客退单后，分账回退